더존 폐업 후 부가세 신고 시 전자세금계산서가 폐업일보다 늦게 끊어질 경우 수정 방법

폐업일 : 2020년 9월 15일 일반과세자로서 상반기 부가가치세 신고 완료, 7월~9월 15일(폐업일까지)에 부가가치세 신고를 하면 된다. * 자동전표로 자료 다운로드 자동전표 – 자료 수집 및 자동분개*자료수집 시작일과 종료일을 지정하여 수집하는 항목 V하단의 자료수집 및 자동분개 클릭(폐업일이 9월 15일인데 늦게 끊어진 계산서가 있을 수 있으므로 말일 혹은 1개월 후까지 수집해 준다.)*수집한 세금계산서 분개 및 전송 자동전표 – 전자세금계산서, 계산서 – 작성일자 지정 – 분개 – 왼쪽 v클릭 – 오른쪽 위 전표전송 클릭 (하단에 폐업일보다 늦은 날짜 ‘9월 21일’ 세금계산서 2건이 보인다. 모두 전송해준다)전자세금계산서재무회계 – 신속한 부가가치세 입력 클릭*날짜를 수정하는 빠른 부가가치세 입력 – 날짜 지정 – 보낸 폐업일보다 늦은 2건의 전자세금계산서(빨간색 사각형)가 보인다 – 손으로 똑같이 날짜만 바꿔서 새로 입력함 – 폐업일 입력 – 품명과 금액, 거래처 똑같이 입력 – 전자세금 “1. 전자입력” 을 선택*삭제할 폐업일보다 늦은 전자세금계산서 2건 좌측 선택 V – 상단에 삭제 클릭빠른 부가세 입력전자세금계산서로 돌아가 조회해보면 삭제 전표로 변경된 것을 확인할 수 있다.전자세금계산서*전자 세금 계산서금액 더·존합계 표와 Double check아래 홈 택스-세무 대리/납세 관리-부가 가치세 신고용합계 표 조회(신고 기간이 아닌 경우는 전자(세금)계산서합계 표 조회)클릭홈택스*전자(세금)계산서합계표 조회 수입사업자 전환 클릭-상호를 검색할 수 있는 창이 활성화된다. 사업자명을입력하고확인클릭[상단에 현재 조회되고 있는 사업자는 ‘__’입니다.]라는 설명이 나온다. 분류, 매입매출 구분, 분기별을 차례로 선택하여 조회하기 – 명세서 조회 클릭 – 전자세금계산서 매수, 금액을 확인할 수 있다.홈택스 전자(세금)계산서 합계표다시 더존으로 돌아가 부가가치세 – 세금계산서합계표 클릭더 존기간지정-매입세금계산서에 전자로 불러온 금액과 홈택스 합계표에서 확인한 금액이 일치하는지 확인해준다.정확하게 맞다면 우측 상단 마감을 클릭한 뒤 부가세 신고서를 작성하면 된다.더존 세금계산서 합계표더존 세금계산서 합계표